Het financeteam bij de multimodale vervoersmaatschappij RATP Dev weet wel wat van groei en complexiteit. Met elk jaar meer dan 1,5 miljard passagiers in 14 landen op 4 werelddelen is RATP Dev actief in enkele van 's werelds dichtste vervoersnetwerken. Voor het financeteam vertaalde dit zich in moeizame forecasting- en budgetprocessen, waarbij de verschillende (verspreide) teams vooral spreadsheets gebruikten. Het gevolg was een gebrekkige buy-in van management en operationele teams. Het bedrijf moest efficiënter omgaan met zijn groei en complexiteit. Met de hulp van partner CohnReznick koos RATP Dev voor Workday Adaptive Planning om budgettering en forecasting te stroomlijnen, nauwkeuriger te rapporteren en de interne afstemming met KPI's te verbeteren.
Met Workday Adaptive Planning hebben we meer tijd voor analyse en planning. We hoeven namelijk geen spreadsheets of versies bij te houden of te kijken waar en hoe updates zijn doorgevoerd.
Controller
Uitdagingen.
Tijdrovende budgettering en forecasting. Tweejaarlijkse forecasts duurden wel vier weken.
Snelle groei. Handmatige spreadsheets konden de groei van het bedrijf niet bijhouden en maakten het moeilijk om entiteiten te consolideren en samen te voegen.
Foutgevoelige rapportage. Het managen van een steeds complexere organisatie met alleen spreadsheets maakte ad-hocrapportages en what-if-scenarioplanning inefficiënt en foutgevoelig.
- Gebrek aan afstemming. Essentiële niet-financiële data vastleggen was vrijwel onmogelijk met spreadsheets, waardoor er geen afstemming was met KPI's.
Resultaten.
Gestroomlijnde budgettering en forecasting. De tijd die aan forecasting wordt besteed is gehalveerd.
Strategische groei. RATP Dev paste zich aan om strategisch te groeien en beheerde hiërarchische wijzigingen als gevolg van die groei.
Verbeterde rapportage. Het financeteam stelt nu doeltreffend nauwkeurige ad-hocrapporten en what-if-scenario's op, waardoor de hele onderneming veel wendbaarder is geworden.
- Afstemming met KPI's. De operationele managers, executives en financeleaders bij RATP Dev zitten nu op één lijn wat betreft niet-financiële en financiële KPI's en kunnen data rond veiligheid, stiptheid enzovoort volgen.
De applicatie werd ontzettend goed ontvangen door onze medewerkers in het veld, zeker omdat er bij ons veel op afstand gebeurt. Dat is in mijn ogen echt een teken van gebruiksgemak.
Controller