監査と内部統制

先を見据えた常時監査で統制を徹底

リスクを軽減し、業務のレジリエンスを高め、チェンジ マネジメントを効率化できるほか、IT チームへの依存を減らし、統制を徹底できます。変化に確実に適応する方法をご確認ください。

領収書なしの上位経費アイテムの棒グラフを表示している監査担当者ダッシュボード。
領収書なしの上位経費アイテムの棒グラフを表示している監査担当者ダッシュボード。

特長

コンプライアンスを常に把握

Workday の常時監査と内部統制では、すべてのトランザクションが文書化されます。それはなぜでしょうか。組織が最新データを使用してリスクを特定し、内部監査管理を実施できるようにするためです。すべての操作は安全な単一モデル内で実行されます。

主な機能
  • 組み込みの監査と統制

  • 自己文書化の監査証跡

  • 製品に用意されているワークフロー

  • 設定可能なワークフロー

  • 会計システムとセキュリティ ロールによって

  • 組み込みのセキュリティ

  • 監査レポートと監査ダッシュボード

不安のないトランザクション管理

Workday のワークフローと統制機能を使用すると、すべてのトランザクションが適切に評価、文書化されます。統制内容やプロセスに調整が必要になった場合は、柔軟なフレームワークを使用してすばやく対処できます。

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承認の閾値を設定する。

ワークフローを評価する。

許可されていないトランザクションを防止する。

「これまで手作業で行っていたワークフローが自動化されたため、人財の負担は大幅に軽減しました。それだけではありません。自動化されたワークフローは、詳細な監査証跡も提供します」

—American Bankers Association

監査証拠を速やかに提供

Workday ではあらゆるトランザクションを追跡できます。すべてのアクションはログに記録され、疑いの余地のない監査証跡を使って確認することができます。これらがシステムのパフォーマンスに影響することはありません。監査担当者から証拠の提出を求められた場合でも、ほとんど手間を取らずに対応できます。

内部統制管理ソフトウェア内の業務仕訳の監査証跡。

ひとつのセキュリティ モデルでだれにどのデータを表示するかコントロール

組み込みのセキュリティ

セキュリティの仕組みは Workday の基盤に最初から組み込まれており、後付けされたものではありません。変更が発生した場合は、セキュリティ権限を一度更新するだけで済みます。

カスタマイズ可能なコントロール内容

今後の組織のレポーティングとコンプライアンスの目標に合わせてコントロール内容をカスタマイズできます。

アクセス権の変更・統制

人財は職務分掌に基づいて自身のロールに必要な情報にのみアクセスします。

監査管理ソフトウェア内のサプライヤ請求書のビジネスプロセス フローチャート。

レポーティングの簡素化

あらゆるプロセスやデータが統合されるため、信頼性の高いリアルタイム データを使用して監査レポートを的確に生成できます。

最初から組み込まれているダッシュボードとレポート

事前設定された監査レポートと監査ダッシュボードを使用してトレンドをリアルタイムに把握し、対処すべき問題を特定することで、事態の悪化を防ぐことができます。

監査用のカスタム レポート

監査担当者は監査要件に基づいて追加レポートを作成することで、インサイトをすばやく取得できます。サードパーティ システムは必要ありません。

コスト センター別の営業費用を示す棒グラフを表示している監査ダッシュボード

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