L'équipe Finance de RATP Dev s'y connaît en croissance et complexité. Présent dans 14 pays et desservant plus de 1,5 milliard de passagers chaque année, RATP Dev opère dans certaines métropoles les plus denses au monde. Pour l'équipe Finance, les processus laborieux de budgétisation et de prévisions à partir de feuilles de calcul manuelles, en coordination avec des équipes distribuées, aboutissaient à un manque généralisé d'adhésion de la part de la direction et des opérations. L'entreprise avait besoin d'un meilleur outil pour gérer sa croissance et sa complexité. Avec l'aide de son partenaire CohnReznick, RATP Dev a fait appel à Workday Adaptive Planning pour rationaliser l'élaboration des budgets et des prévisions, augmenter la précision du reporting et améliorer l'alignement sur les KPI.
Workday Adaptive Planning nous a permis de consacrer plus de temps à l'analyse et à la planification, plutôt que de multiplier les feuilles de calcul, versions et mises à jour.
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Défis
Une élaboration des budgets et des prévisions chronophage. Les prévisions semestrielles nécessitaient quatre semaines de travail.
Une croissance impossible à gérer. L'utilisation de feuilles de calcul manuelles ne suffisait plus pour suivre la croissance de l'entreprise et entraînait des difficultés à regrouper et consolider les entités.
Un reporting source d'erreurs. La gestion d'une entreprise de plus en plus complexe à l'aide de simples feuilles Excel rendait le reporting ad hoc et la planification de scénarios inefficaces et sujets aux erreurs.
- Un manque d'alignement. Il était quasiment impossible d'utiliser les feuilles de calcul pour saisir des données non financières, entraînant ainsi un manque d'alignement sur les KPI.
Résultats
Une rationalisation de l'élaboration des budgets et des prévisions. Le temps consacré aux prévisions a diminué de 50 %.
Une croissance stratégique. RATP Dev s'est adapté à la stratégie de croissance et a géré les changements hiérarchiques qui en découlaient.
Une amélioration du reporting. L'équipe Finance crée désormais efficacement des rapports et des scénarios précis, rendant l'entreprise bien plus agile.
- Un alignement sur les KPI. Les managers, dirigeants et DAF sont désormais alignés sur les KPI, financiers ou non, et sont en mesure de suivre plusieurs indicateurs tels que la sécurité, le respect des délais, etc.
L'accueil au sein de l'entreprise par les équipes terrain a été formidable, en particulier parce que nous sommes une entreprise avec une forte culture du travail à distance. Je pense que cela ne fait que confirmer ce que j'appelle la facilité d'utilisation.
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